我們學習會計的朋友們都知道財務軟體已經是我們會計工作中不可缺少的一部分，但是我們很多剛剛進入會計行業的朋友們，對於操作財務軟體可能不是很熟悉，今天小編給大家整理財務軟體用友的操作流程，還不會使用財務軟體的朋友們一定不要錯過。

供應鏈各模組之間的關係

金蝶和用友是我們最常使用的財務軟體，我們今天一起來了解一下用友的使用。

初始化設定

用友的初始化設定主要包括

各系統的啟用、基礎檔案的設定、基礎科目的設定、期初餘額的整理錄入

，由於我們的篇幅有限不能一一解說。

系統的啟用：

期初餘額的整理錄入：

採購入庫業務處理

物品採購是不管是哪一個公司都是很重要的業務，採購業務又分為

普通採購業務、現付採購業務流程，比價採購業務流程。

普通採購

現付採購業務流程

比價採購業務流程

暫估業務

暫估業務主要有、

月初回衝、單到回沖，單到補差。

月初回衝：

單到回沖：

單到補差：

退貨業務

退貨業務主要有，

結算前全額退貨、結算前部分退貨、結算後退貨。

結算前全額退貨：

結算前部分退貨

結算後退貨

其他出入庫業務處理

其他出入庫業務處理主要的業務有，

先發貨後開票流程、開票後直接發貨流程、一次銷售多次出庫流程、開票前退貨處理流程

先發貨後開票流程

開票後直接發貨流程

一次銷售多次出庫流程

開票前退貨處理流程

以上就是我們用友操作的基本流程了，我們篇幅有限需要不能進行更加詳細的解說，有需要詳細講解的過程的朋友們可以私信小編。都看到這裡了，留個贊再走吧！