一、總則

為更好地發揮倉庫對物資的調配功能，規範倉庫的管理程式，促進其各項工作科學、安全、高效、有序、合理的運作，確保作業合理化，特制定本制度。

二、入庫管理

（一）物資請購量管控

1。計劃內請購：

（1）各使用部門根據下月物資需求，檢視系統庫存，結合採購在途量，評估流轉速率。在每月底前編制本部門的下月物資採購計劃，以貼近切實需求進行請購。

（2）常規物資請購由倉庫主導，根據月平均使用量、採購週期編制常規物資備庫標準（部分專業使用物資若需擴充套件到常規物資標準中，由對應部門編制備庫標準）。

（3）倉庫每月結合常規物資備庫標準及庫存餘量編制常規物資採購計劃；每季度對常規物資備庫標準根據上季度的週轉情況做調整。

2。計劃外請購：各部門計劃外請購根據公司相關採購管理流程要求編制計劃外請購單，並由採購部門納入考核。

3。各部門申請物資量過大或請購後長期未使用，造成呆滯三個月以上庫存資金，超過部門呆滯庫存資金最大控制量部分，倉庫與財務提出部門批評項，扣分標準為每超過部門呆滯庫存資金最大控制量10%扣部門績效2分。

（二）到貨前準備

1。到貨通知，

採購員接到供應商的送貨通知後，提前一天將到貨批次、到貨品種、到貨數量等有效資訊通知倉庫管理員。

2。倉庫管理員根據到貨資訊

提前做好到貨接收準備工作，根據物資性質整理庫存預留儲存空間。

3。貨位整理要求按品種整合零散存貨點，按先進先出的原則把老庫存移至儲存前方，留出足夠空間，並在整理貨位的過程中清理貨架衛生，保持倉儲空間整潔乾淨。

（三）到貨驗收

1。採購員接到供應商的具體送貨到達時間後，通知倉庫管理員。

2。物資送達倉庫後送貨員將貨物整齊堆放到分揀區，倉庫管理員與採購員、送貨員共同確定送貨數量及包裝是否完好，來貨物資以採購部門的採購訂單為收貨依據，並在《送貨單》上進行簽字，將待驗收貨物拆裝擺放至各庫分揀區後整理、歸類擺放，方便驗收。

3。常規物資由倉庫管理員按照《採購訂單》和供應商《送貨單》等憑證對來貨進行驗收，核對到貨物資的名稱、型號、規格和數量，一般物資應隨到隨驗，及時收料，大宗物資的驗收時間不超過三日；對於成套裝置應以出廠說明書所列內容驗收；特殊裝置和技術要求高的備品，由技術部門、請購人員、採購人員和倉庫管理員共同驗收。倉庫管理員對照《採購訂單》數量，清點實際送貨數量。

4。物資入庫前，倉庫管理員必須對照貨物與《採購訂單》、《送貨單》所列的型號、數量或規格是否相符，嚴格檢查物資的質量、數量、品種、保質期、外包裝等；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，以下情況不得入庫：

（1）來貨物資名稱、規格、型號、數量與採購訂單不符；

（2）未附產品合格證、化驗單和技術資料等；

（3）表面檢查發現損壞、滲漏、鏽蝕或附件不全；

（4）商品質量低劣、殘次；食品接近或超過保鮮期、變質；物資包裝破損嚴重，或者存在其他存放安全問題；

（5）無採購訂單且不在採購計劃內；

（6）定製不符合要求。

對於驗收結果不符合標準的物資，及時通知採購聯絡人進行退、換貨工作。

僅展示部分，該份【倉庫管理制度 1101801

】

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